极速11选5
當前位置:
首頁 >> 制度建設 >> 規章制度 >> 浏覽文章

物資采購管理規定

来源:不详 | 编辑:棉花所 | 发布时间:2019-04-11 | 栏目:規章制度 | 点击:829

物資采購管理規定

 

第一章  總則

第一條 爲了進一步加強我所的物資設備及耗材采購管理,規範采購行爲,促進廉政建設,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》和省、廳有關采購工作的法律法規和文件的要求,制定本規定。

第二條 本規定所稱物資,是指我單位經常使用的各類辦公用品、儀器設備、耗材及試驗用農資等財産物資的總稱。

第三條 凡使用財政性資金,采購依法制定的政府采購目錄以內、政府集中采購目錄以外且限額標准以上的物資,必須執行政府采購制度。

第二章  采購原則

第四條 從事采購工作的人員必須嚴格執行國家的法律、法規、政策。本著勤儉節約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則,實行陽光采購。綜合考慮質量、價格及售後服務等方面,擇優選擇采購對象。

第三章  組織機構

第五條 爲規範采購工作,成立物資采購小組。組長:分管采購副所長,成員:財務科、辦公室、監察審計科及相關科室負責人等組成。財務科負責政府采購的日常管理工作。

第四章  采購方式和範圍

第六條 采購方式

1.政府采購:凡是符合政府采購範圍的物資設備必須納入政府采購。要做好采購前評估、采購中管理監督、采購後驗收,加強監督管理。政府采購的方式有:公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等,具體以申報批准的方式進行。

2.協議采購:嚴格按照協議供貨目錄執行。采購5000元以上的商品,必須選取3家以上具有政府協議采購供貨商資質的商家競價比選,同時加強售後服務的管理。采購5000元以下的商品,選取12家政府協議供貨商進行對比價格,采購價格不得高于協議供貨價。

3.自主采購:

1)自主集中采購:單次采購金額在1萬元以上或集中金額在2萬元以上10萬元以下政府采購以外的物資(含儀器設備、試驗材料等)采購,由采購小組集中自行采購;10萬元以上的必须采取竞争方式招标采购。所有采购必须选取3家以上符合條件的供貨商進行比選。

2)自主零星采購:單次采購金額在1萬元以內,政府采購和協議采購以外的物資進行自主零星采購。一律采取銀行轉賬方式或使用公務卡支付,量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購,選擇大型、正規商家采購。采購價格不得高于市場零售價。如零星辦公用品等納入此類采購。

第七條 采購範圍

1.辦公用品及後勤類:各類辦公用品、電腦打印機耗材、印刷品、圖書資料、水電五金及設備、勞保用品等。

2.試驗材料類:化學試劑、玻璃器皿、農資、一次性耗材等。

3.儀器設備類:辦公設備及各類科研儀器設備等。

第五章  采購程序

第八條 物資采購要嚴格執行預算計劃和審批程序,按照先預算計劃,並通過審批後,再購買的原則,未列預算計劃或未通過審批的不得采購。每年一月份由財務科發放物資采購征詢意見表,各部門編制物資采購預算,報所黨委批複。

第九條 日常物資采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進行,采購辦理流程如下:

1.日常物資采購

屬辦公用品、後勤類的,由辦公室主任審批;屬科研用試驗材料、儀器設備類的,由各研究室負責人審批。

一次性采購物資金額在2000元以內的。由采購申請人填寫“物資采購計劃單”,辦公室主任或研究室負責人審批後,自行組織采購,采購時必須兩人以上。辦公用品、後勤類物資采購須由專人采購,其他人員一律不得自行采購,未經審批不得在指定采購點簽字采購。

一次性采購物資金額在2000元至5000元(含5000元)的。由采購申請人填寫“物資采購計劃單”,辦公室主任或研究室負責人提出采購意見和建議,經分管采購領導審查,報主管領導審批同意後,自行組織采購,采購時必須兩人以上。

一次性采購物資金額在5000元以上的。由采購申請人填寫“物資采購計劃單”,辦公室主任或研究室負責人提出采購意見和建議,經分管采購領導審查,根據采購金額分別報主要領導或黨委會集體審批通過後,由采購小組組織采購。

2.列入政府采購目錄中的采購。由采購申請部門預先填寫“物資采購計劃單”,分管領導提出采購意見和建議,由分管采購領導審查,根據采購金額分別報主要領導或黨委會集體審批通過,財務科負責采購申報,省財政批複後,由采購小組組織采購。采購完成後,采購小組成員對物資驗收入庫登記,並在采購申請科室辦理完物品領取登記後,建立好使用台賬。

 

政府采購目錄內的物資采購流程圖

    第十条 驗收和入庫

嚴格執行出入庫驗收制度,常用物資由後勤人員負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生産廠家、批准文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等),合格後方可入庫。

儀器設備要由使用科室、采購小組成員依據采購合同要求共同驗收。所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。

第十一條 資金支付

物資采購發票應先由采購小組、驗收人等簽字,報分管領導審核,最後由主要領導審批報銷支付。手續不全財務科不得付款。發票必須隨貨同行,金額、項目名稱、數量等參數須與采購合同相符。分期付款的按采購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批分期付款。

第六章  附則

第十二條 采購人員在采購活動中有違法違規行爲的,由有關部門追究相應責任,同時調離工作崗位。

第十三條 本規定自頒布之日起實施。如之前所內制訂的有關于物資采購條文與本規定不一致的,以本規定爲准。

第十四條 本規定若與上級部門新下達的文件不符,以上級文件爲准。

第十五條 本規定由所財務科負責解釋。

0% (0)
0% (0)